hjc888黄金城老品牌2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
hjc888黄金城老品牌系云南省农业科学院下属专业研究所，主要负责开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养（栽培）和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.科技创新工作取得新进展
组织申报科研项目24项，获批16项；新增项目合同无偿经费1133.6万元；通过项目验收8项；获得专利授权9项，其中发明专利4项、实用新型专利5项；获软件著作权1项；发布云南省地方标准1项，入选2023年省级主推技术2项，4个品种通过审定或鉴评，其中家蚕新品种“云蚕11号”为云南省首个通过国家审定的蚕品种；3个品种通过省级品种鉴定；“雄蚕品种培育及产业化技术集成示范”获省科技进步三等奖，“云南省熊蜂资源调查及其筛选利用”获红河州熊庆来科学技术二等奖；发表科技论文36篇，其中SCI收录1篇，核心期刊10篇；邀请所外专家开展学术交流5次，组织开展所内学术交流活动10次，其中英文学术交流2次。派出3个出访团组分别到老挝、伊朗、越南执行云南省蚕：Ｍ饪萍己献魇痉对跋钅，挂牌“老挝海外蚕桑科技示范基地”，2024年3月计划挂牌“云南·伊朗蚕桑科技研发中心”。调整团队建设管理，启动大食物观学科研究。加强同各大高校、科研院所合作交流，全年接待来访专家、学者20余批次；科技人员参加国际、国内、省内各类学术研讨、专项培训450余人次，科技创新活力进一步提升。
2.科技成果转化稳中有进
实现科技成果示范应用面积59.2万亩，新增农业产值5.56亿元；主办科技成果推介会1次，完成“农作物蜜蜂授粉性能评价技术”成果推介；打造乡村振兴示范点6个，服务行业龙头企业8家；新转化科技成果6项；新登记认定合同18项；科技成果转化到位经费（净收益）600.3万元。派出100余人次开展蚕桑、蜜蜂产业农科服务团助力乡村振兴科技服务，长期派驻技术人员12人在陇川、大姚、鹤庆、屏边、冷泉开展蹲点科技服务；累计培训农户9000余人次，其中科技骨干2096人次。
3.条件平台建设不断加强
投入条件平台建设资金792.8万元，完成任务指标745万元的106%，“省农科院亚热带作物育种基地”建设不断推进。其中，科研用房投入资金455.6万元，科研试验基地建设投入资金178.2万元，科研仪器设备投入资金110万元，科研信息化建设投入资金14万元，资源圃库投入资金35万元。推动“3个共建”，认真落实院与弥勒市人民政府共建新型研发机构，与鹤庆县共建家蚕品种高原选育基地，与陇川县共建蚕桑产业研发中心。
4.人才队伍建设持续加强
始终坚持党管干部、党管人才原则。推荐选拔2个正科、3个副科级岗位；新增省级创新人才1人；申报省级人才计划4人、“西部之光”访问学者2人，获批省级人才计划青年人才1人；申报云南省院士（专家）工作站2个，新上向仲怀院士工作站1项；新增云南省“科技副总”1人；晋升专业职称中职1人，副高1人；公开招聘高校毕业生15人；自主培养获博士学历学位1人。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、财务科、行政科、科技管理科、成果转化管理科、条件平台管理科、科技成果转化中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入hjc888黄金城老品牌部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即hjc888黄金城老品牌。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
hjc888黄金城老品牌2023年末实有人员编制277人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制277人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员206人（含参公管理事业人员0人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员429人（离休0人，退休429人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。
车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
hjc888黄金城老品牌没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
hjc888黄金城老品牌2023年度收入合计6148.87万元。其中：财政拨款收入4951.93万元，占总收入的80.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入437.76万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.12%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入759.17万元，占总收入的12.35%。与上年相比，收入合计减少194.78万元，下降3.07%。其中：财政拨款收入减少711.59万元，下降12.56%；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加218.76万元，增长99.89%；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加298.04万元，增长64.63%。主要原因是：一是财政拨款收入减少是由于2023年减少一般公共预算财政拨款项目支出省农科院亚热带农作物育种基地建设专项经费；二是事业收入增加原因为非一般公共预算财政拨款科研项目经费和技术服务收入较上年有所增加；三是其他收入增加的主要原因是科技成果转化收入的增加。
二、支出决算情况说明
hjc888黄金城老品牌2023年度支出合计6265.67万元。其中：基本支出4879.39万元，占总支出的77.87%；项目支出1386.29万元，占总支出的22.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少94.69万元，下降1.49%。其中：基本支出增加652.94万元，增长15.45%；项目支出减少747.63万元，下降35.04%；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。主要原因分析：基本支出增加原因一是我所严格按照《云南省财政厅关于加快财政支出进度的通知》和《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》等规定，采取切实有效措施，加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费的预算执行进度；二是由于根据相关政策及本单位的实际情况，预计单位自筹收入增加而为组织收入发生的支出相应增加；三是项目支出减少的主要原因相较2022年，2023年我所减少一般公共预算财政拨款年初预算项目省农科院亚热带农作物育种基地建设专项经费1200.00万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障hjc888黄金城老品牌单位机构正常运转的日常支出4879.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4096.76万元，占基本支出的83.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费782.63万元，占基本支出的16.04％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障hjc888黄金城老品牌单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1386.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
2023年度项目开支及开展工作情况：2023年我所项目支出主要用于社会公益研究、其他科学技术支出、重点研发计划等方面科研项目的各项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
hjc888黄金城老品牌2023年度一般公共预算财政拨款支出4957.13万元,占本年支出合计的79.12%。与上年相比减少706.39万元，下降12.47%,主要原因是我所2023年减少一般公共预算财政拨款项目支出省农科院亚热带农作物育种基地建设专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出3646.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%。具体为：
科学技术支出-基础研究-专项基础科研5.46万元，主要用于基础研究计划专项资金支出。
科学技术支出-应用研究-机构运行2654.51万元，主要用于我所保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分支出。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究701.50万元，主要用于我所蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项资金、省委组织部牵头项目人才发展专项资金、机构运行保障专项经费等项目支出。
科学技术支出-应用研究-科技成果转化与扩散7.00万元，主要用于科技成果转化专项资金支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出10.40万元，主要用于高层次科技人才培养引进专项资金支出。
科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目15.01万元，主要用于国际科技合作专项资金等支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划210.15元，主要用于重点研发（农业领域）专项资金和科技合作专项资金支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出42.81万元，主要用于“三区”科技人才专项经费、乡村振兴发展科技专项经费支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出572.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。具体为：
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出8.95万元，主要用于2023年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.22万元，主要用于离休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出385.33元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出140.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14.78万元，主要用于单位职工丧葬抚恤金。
9.卫生健康（类）支出464.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。具体为：
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗主要用于214.50万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助主要用于226.02万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24.14万元，主要用于其他医疗方面的支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出273.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金273.35万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
